关于汉阴县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

索引号: xzfgzbmczj-GK-2021-0017 发布日期: 2021年04月22日 10时47分
来源: 县财政局
内容概述: 关于汉阴县2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算(草案)的报告
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关于汉阴县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
  2021年4月7日在汉阴县第十八届人民代表大会第五次会议上
  汉阴县财政局局长 李成全


各位代表:
  受县人民政府委托,现将汉阴县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。
  一、2020年财政预算执行情况
  2020年,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导和县政协的大力支持下,真抓实干、攻坚克难,财政运行回稳向好,“六稳”“六保”各项任务有效落实,圆满完成了全年各项目标任务。
  (一)全县财政总收入完成情况
  2020年,全县完成市县口径财政总收入6.1462亿元,占年预算数6.24亿元(年初预算数6.45亿元,年终市调减收入2100万元)的98.5%,其中:税务部门完成2.7521亿元,占年预算数2.887亿元(年初预算数3.262亿元,调减收入任务3750万元)的95.3%;财政部门完成1510万元,占年预算数1300万元的116%;自然资源部门完成2.95亿元(不含土地出让应交税款),占年预算数2.95亿元的100%;住建部门完成2308万元,占年预算数2200万元(年初预算数1000万元,调增收入任务1200万元)的105%;水利部门完成144万元,占年预算数120万元(年初预算数20万元,调增收入任务100万元)的120%;林业部门完成479万元,占年预算数460万元(年初预算数60万元,调增收入任务400万元)的104.1%。
  (二)全县财政一般公共预算收支完成情况
  1、全县地方财政一般公共预算收入完成情况
  2020年,全县地方财政一般公共预算收入完成1.295亿元(其中:镇级收入2121万元),占年预算数1.29亿元(年初预算数1.495亿元,市下达任务数1.5亿元,市调减我县收入任务2100万元)的100.4%。其中:税收收入完成9034万元,占年预算数9000万元(年初预算数1.275亿元,调减税收收入任务3750万元)的100.4%;非税收入完成3916万元,占年预算数3900万元(年初预算数2200万元,调增非税收入任务1700万元)的100.4%。税收与非税占比为70:30,较上年下降15.8个百分点(具体情况见表一)。
  2、全县财政一般公共预算收入完成情况
  2020年,全县财政一般公共预算收入完成28亿元,占年初预算数27亿元的103.7%,占调整预算数28亿元的100%,同比增长1.8%,其财力收入构成为:全县地方财政一般公共预算收入1.295亿元(其中:税收收入9034万元,非税收入3916万元),上级一般性转移支付补助收入10.7169亿元,上级下达专项资金(专项转移支付)收入12.5597亿元,调入资金2.2614亿元,新增一般债券收入1.5281亿元,上年结余278万元,减上解支出3889万元(具体情况见表一)。
  3、全县财政一般公共预算支出完成情况
  2020年,全县财政一般公共预算支出完成28亿元,占年初预算数27亿元的103.7%,比2019年全县财政一般公共预算支出27.5亿元增支5000万元,同比增长1.8%。其中:一般公共服务支出2.3408亿元,公共安全支出8350万元,教育支出6.56亿元,科学技术支出603万元,文化体育与传媒支出4570万元,社会保障和就业支出3.8586亿元,卫生健康支出3.5126亿元,节能环保支出8165万元,城乡社区支出8831万元,农林水支出6.2982亿元,交通运输支出8257万元,资源勘探信息等支出1414万元,商业服务业等支出315万元,金融支出60万元,自然资源海洋气象等支出2017万元,住房保障支出4890万元,粮油物资储备支出150万元,灾害防治及应急管理支出1897万元,债务付息及发行费支出3989万元,其他支出790万元(具体情况见表二)。
  2020年,全县财政民生支出23.84亿元,占全县财政一般公共预算支出的85.2%,其中:教科文支出7.0772亿元,占全县财政一般公共预算支出的25.3%。全县“三公经费”支出1017万元,比上年减少179.1万元,同比下降14.9%。其中:公务车辆购置及运行费用支出727.7万元,比上年减少177.9万元,同比下降19.6%;公务接待费支出289.3万元,比上年减少1.2万元,同比下降0.4%;未发生因公出国(境)费用支出。
  全县财政一般公共预算收支平衡情况:2020年,全县财政一般公共预算收入完成28亿元,全县财政一般公共预算支出28亿元,收支平衡。
  (三)县本级财政一般公共预算(部门预算)收支完成情况
  1、县本级地方财政一般公共预算收入完成情况
  2020年,县本级地方财政一般公共预算收入完成1.0829亿元,占年预算数1.11亿元的97.5%(年初预算数1.315亿元,调减收入任务2050万元),其中:税收收入完成7044万元,占年预算数7260万元(年初预算数1.101亿元,调减收入任务3750万元)的97%,非税收入完成3785万元,占年预算数3835万元(年初预算数2135万元,调增收入任务1700万元)的98.3%。
  2、县本级财政一般公共预算收入完成情况
  2020年,县本级财政一般公共预算收入完成22.1456亿元,占年初预算数25.09亿元的88%,占调整预算数25.828亿元的85.7%,同比增长0.7%,其财力收入构成为:县本级地方财政一般公共预算收入1.0829亿元(其中:税收收入7044万元,非税收入3785万元),上级一般性转移支付补助收入10.7169亿元,上级下达专项资金(专项转移支付)收入12.5597亿元,调入资金2.2614亿元,新增一般债券收入1.5281亿元,上年结余278万元,减补助镇级支出5.6423亿元,减上解支出3889万元(具体情况见表三)。
  3、县本级财政一般公共预算支出完成情况
  2020年,县本级财政一般公共预算支出完成23.068亿元(不含镇级支出4.932亿元),占年初预算数25.09亿元的91.9%,占调整预算数25.828亿元的89.3%(具体情况见表四)。
  (四)政府性基金预算收支完成情况
  2020年,全县政府性基金总收入完成5.9099亿元,占年初预算数3.25亿元的181.8%,占调整预算数5.858亿元的100.9%(其中:县本级基金收入完成3.0398亿元,上级补助基金收入1621万元,新增专项债券收入1.95亿元,抗疫特别国债收入7580万元),上年结余结转基金收入316万元(具体情况见表五)。
  2020年,全县政府性基金支出5.912亿元,占年初预算数3.25亿元的181.9%,占调整预算数5.858亿元的100.9%(其中:县本级基金支出2.4348亿元,上级补助基金支出7467万元,新增专项债券支出1.95亿元,抗疫特别国债支出7430万元,上解支出375万元),收支相抵政府性基金年终滚存结余295万元(具体情况见表五)。
  (五)国有资本经营预算收支完成情况
  2020年,全县国有资本经营预算收入完成34.8万元,占年初预算数80万元的43.5%,国有资本经营预算支出完成34.8万元,收支相抵,当年实现平衡(具体情况见表六)。
  (六)社会保险基金预算收支完成情况
  2020年,社会保险基金预算收入完成3.3326亿元,支出完成2.8617亿元,当年收支结余4709万元,加上年结余2.5074亿元,年末累计结余2.9783亿元。其中:城乡居民基本医疗保险基金收入2.2485亿元,支出2.1436亿元,当年收支结余1049万元,加上年结余4736万元,年末累计结余5785万元;城乡居民社会养老保险基金收入1.0841亿元,支出7181万元,当年收支结余3660万元,加上年结余2.0337亿元,年末累计结余2.3998亿元(具体情况见表七至表九)。
  (七)政府性债务管理情况
  2020年共争取上级财政下达我县政府性债券资金6.1886亿元,其中:新增一般债券资金1.5281亿元、新增专项债券资金1.95亿元、再融资债券资金1.78亿元、争取抗疫特别国债资金9305万元。比2019年争取政府性债券资金6.9182亿元减少7296万元,下降10.55%。按上级文件规定,新增一般债券资金1.5281亿元,纳入一般公共预算统筹安排;新增专项债券资金1.95亿元,纳入政府性基金管理;再融资债券资金1.78亿元,用于偿还已到期政府债券资金。
  2020年底,全县债务单位累计政府性债务余额为21.5494亿元,较2019年底17.5342亿元增加4.0152亿元(均不含供销企业政策性挂账1467.5万元和粮食企业政策性挂账2255万元)。其中:政府负有偿还责任的债务余额为21.5361亿元,政府负有担保和救助责任的债务余额为133万元。
  (八)清理盘活财政存量资金情况
  2020年严格按照中、省、市、县关于加快预算执行,切实盘活财政存量资金的相关要求,清理收缴财政存量结余结转资金2168万元,全部统筹安排用于扶贫、教育、保障性住房、“三农”、社会保障等民生急需领域支出。
  二、2020年财政工作主要特点
  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是脱贫攻坚决战决胜关键之年,全县财政系统干部职工主动适应发展新常态,锐意进取,以干克难,财政工作取得了显著成效。“建立还贷周转金制度,支持小微企业发展”、财政绩效管理“3355”工作法等经验做法受到省市认可和推广,财政绩效管理综合评价连续两次进入全国前50强。先后荣获“全省财政系统管理和改革工作先进集体”“陕西省三八红旗集体”“全市脱贫攻坚工作先进集体”等荣誉。财政综合考核获得市级一等奖,脱贫攻坚工作获得市委、市政府表彰,记二等功,债务管理获得全省债务管理绩效评价一等奖,财政专项扶贫资金绩效评价连续三年获得全省优秀等次,稳居全省“第一方阵”。
  (一)收支规模不断扩张,全县财力持续增长
  全县财政总收入由2016年3.9亿元增长到2020年的6.15亿元,五年累计完成24.7亿元,年均增长11.76%。地方财政一般公共预算收入累计完成8.1亿元,税收收入占比由2016年的46%提高到2020年的70%,提升了24个百分点,收入结构进一步优化。不断加大向上争取资金力度,一般性转移支付资金由2016年7.8亿元增长到2020年的10.7亿元,五年累计达45.4亿元,年均增长8.4%;专项资金由2016年8亿元增长到2020年的12.6亿元,五年累计达57.8亿元,年均增长11.7%。全县财政一般公共预算支出由2016年19.2亿元增长到2020年的28亿元,五年累计达121.3亿元。财政收支规模不断扩张,收入质量不断改善,财政保障能力持续增强,为全县经济社会发展提供了有力的财力支撑。
  (二)支出结构不断优化,民生保障更加有力
  一是始终坚持“保工资、保运转、保基本民生”,不断加大财政投入和保障力度。五年来,全县用于民生支出累计达104.7亿元,占全县地方财政一般公共预算支出比例达86%。二是在确保上级专款57.8亿元专款专用的基础上,全面落实了脱贫攻坚、生态环保、教育、交通、科技、文化、卫生、社会保障、住房保障、美丽乡村、创业就业等民生领域的地方财政配套资金,并确保了县、镇干部职工和离退休人员工资待遇按时发放。五年来,分两次提高调整了村干部报酬,并将脱贫攻坚村干部绩效补助和村(社区)养老保险纳入县对镇体制补助,切实保障了基层干部职工的待遇足额按时发放。三是不断加大重点项目和实事工程建设的支持力度,集中财力先后对汉阴中学、实验中学、第三幼儿园等校建工程,凤堰古梯田景区,三所公立医院及南区卫生院建设,平涧一级路、汉双路、平梁沐浴河观光农业示范区公路等重点交通建设项目,县城垃圾污水处理、镇级垃圾污水处理“两场”、河滨路西延、南渠路、花月路等世行配套项目、城市亮化等市政工程,陕南移民避灾扶贫搬迁,月河工业园区基础设施建设、涧池重点镇及双河口、漩涡文化旅游名镇基础设施建设等投资过亿元的重点项目和实事工程提供了资金保障,有力地促进了县域经济社会快速发展。四是全力支持打赢四大攻坚战。支持打赢疫情防控人民战争,多方筹措防控资金8580万元保障疫情防控资金需求。同时,力促企业复工复产,严格落实县政府出台的助力中小企业渡难关“十条措施”,设立汉阴县企业纾困基金,推行“金融顾问”制度,加大对企业贷款财政贴息力度,帮助企业走出困境。2020年为中小企业和个体户减免房租152万元,为8户企业发放周转金16笔7826万元,帮助企业顺利倒贷1.18亿元;支持打赢精准脱贫攻坚战,加大脱贫攻坚投入,五年来,县本级累计配套财政专项扶贫资金1.41亿元,年均增长28.8%,累计统筹整合财政涉农资金15.57亿元,年均增长25.4%,为打赢脱贫攻坚战提供了坚强的资金保障;支持打赢污染防治生态环保攻坚战,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,设立秦岭生态环境保护专项资金450万元,统筹各类资金1.6938亿元用于生态环保支出,同比增支3044万元、增长21.9%;打好防范化解重大金融风险战,坚守“不违规举债”底线,坚决遏制隐性债务增量,加强对债务风险和财政运行情况的动态监测,规范有序推进政府和社会资本合作,使政府债务保持在可控范围内。及时分解落实年度化债任务,化解地方政府隐性债务1.07亿元和系统内存量债务38.5万元。
  (三)财政改革不断深化,管理绩效稳步突显
  一是全面实施预算绩效管理改革。编制2020年部门预算时,所有专项资金全部纳入绩效管理范畴,突出部门预算导向作用。依托陕西“财政云”和“预算联网”信息系统,对财政资金进行实时监控,硬化预算刚性约束。二是财政信息化改革稳步推进。全面推广“陕西财政云”线上运行,实现会计业务操作电子化、无纸化。三是基层财政所改革率先完成。抢抓镇财政所体制改革机遇,坚持问题导向和目标导向,推动基层财政所“脱虚向实”,财政所体制改革在全省率先全面完成。四是国企改革“破冰”前行。从增强改革的操作性、落地性入手,制定出台了县属国有企业优化重组改革方案,通过改革,拟将原23户国企优化重组为12户,促进增强实力、降本增效。同时,牵头组织完成了“三供一业”改造、资产及管理服务移交和国有企业退休人员社会化管理工作。五是强化公共资产管理。建立了扶贫项目资产管理长效机制,逐项目落实了管护责任,打造出“一卡片摸查、县镇村三级确权、收益三次分配”的“133”扶贫资产管理汉阴模式,全县共计形成扶贫资产23.38亿元。六是强化财政投资评审和采购管理。2016年—2020年,全县共评审各类工程项目3182个,评审预算总额92.54亿元,审减投资10.38亿元,审减率11.2%;完成采购项目5471笔,采购规模8.58亿元,实际采购金额7.79亿元,采购节支率达9.2%,进一步彰显了政府采购和财政投资评审监督节支提效促廉作用。
  (四)自身建设不断加强,服务能力明显提升
  编印了《汉阴县财政管理制度汇编》,进一步完善了财政管理制度体系,财政管理基本实现了有章可循、有规可依。将财政审批、收费事项一次性进驻政务服务中心统一办理,建立了机关干部定期轮岗长效机制,组织开展了丰富多样的廉政文化活动,抓班子、带队伍、强管理、精业务、转作风、提效能,在全系统营造出了风清气正、廉洁高效、务实创新的良好形象,
  切实提升了财政干部工作水平和服务能力。
  在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县财政工作中仍然面临不少困难和问题。主要表现在:财源基础薄弱,受疫情和减税降费影响,财政收入出现短收;财政收入总量小,县财政对上级财政依赖性愈加明显,民生等刚性支出逐年增加,财政收支矛盾日益突出;全县政府性债务进入还本付息高峰期,隐性债务未来几年还款计划均超亿元,偿债压力巨大,财政运行风险有增无减;部分预算单位资金管理使用不规范,财政资金使用绩效有待进一步提高;财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的投入与人民群众的期盼还有很大差距等。在今后的工作中,我们将采取有效措施,逐步加以解决。
  三、2021年财政工作的指导思想、预期目标及基本原则
  (一)指导思想
  2021年全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神,认真贯彻落实中省经济工作会议、中省财政工作会议部署,以推动高质量发展为主题,认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动经济运行保持在合理区间;坚持政府过紧日子,加强财政资源统筹,调整财政支出结构,优先保障“三保”支出,确保重大决策部署落实;深化财税体制改革,强化预算约束和绩效管理,切实防范化解债务风险,确保“十四五”开好局起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
  (二)预期目标
  ——全县财政总收入计划完成6亿元,同口径增长3%;
  ——全县地方财政一般公共预算收入计划完成1.37亿元,增长6%;全县财政一般公共预算收入、支出计划28亿元,当年实现收支平衡;
  ——全县政府性基金预算收入、支出计划完成3.2亿元,当年实现收支平衡;
  ——全县国有资本经营预算收入、支出计划完成3000万元,当年实现收支平衡;
  ——全县社会保险基金预算收入计划完成3.5197亿元,支出计划完成2.9937亿元,当年实现收支略有结余,风险可控。
  (三)预算编制管理的基本原则
  坚持“人员经费按政策、公用经费按定额、三公经费按限额、专项资金按规定、资产配置按标准、政府采购按计划”的原则;坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、突出绩效和收支平衡的原则。
  四、2021年财政预算收支安排计划
  (一)全县财政总收入安排计划。2021年全县财政总收入计划6亿元,同口径增长3%。其中:税务部门2.712亿元,财政部门1800万元,自然资源部门2.95亿元,住建部门1500万元,水利部门20万元,林业部门60万元。
  (二)全县财政一般公共预算收支安排计划。2021年全县地方财政一般公共预算收入计划1.37亿元(其中县本级收入1.2亿元,镇级收入1700万元),增长6%,其中:税务部门1.082亿元(含烟叶税、耕地占用税、契税),财政部门1800万元,住建部门1000万元,水利部门20万元,林业部门60万元。主要收入项目安排是:税收收入1.03亿元,非税收入3400万元。
  按照分税制财政体制和省对县转移支付有关政策规定,经测算,2021年预计全县一般公共预算收入总财力计划为28亿元,其中:全县地方财政一般公共预算收入计划1.37亿元,计划争取上级一般性转移支付补助收入8.6928亿元,计划争取上级预算内下达专项资金(专项转移支付)收入13亿元,计划争取一般债券收入3亿元,暂列调入资金2.4169亿元,上解支出4797万元。其中:县本级财力26.09亿元,镇级财力1.91亿元(其中镇级收入1700万元,转补镇级1.74亿元)。
  2021年全县财政一般公共预算支出计划安排28亿元,分项目支出为:①人员经费支出6.7065亿元;②公用运转及重点工作经费支出4388万元;③县级财政专项资金支出6.3547亿元;④新增一般定向债券计划列支1.5亿元;⑤上级财政专项资金计划列支13亿元(具体情况见表十二)。
  需要特别报告的是:1、2021年政府性债务还本付息应偿还1.65亿元(其中:一般债券还本付息1.6亿元,专项债券还本付息500万元),受当年财力影响,年初预算仅安排1.05亿元(其中:一般公共预算支出安排1亿元,政府性基金支出安排500万元),债务还本付息支出尚有6000万元缺口;2、2021年机关事业单位养老保险财政补差部分需8000万元,受当年财力影响,年初预算仅安排2000万元,尚有6000万元缺口;3、在2021年财政收支安排计划中,新增一般债券收入3亿元、国有土地使用权出让收入2.95亿元和调入资金2.4169亿元(其中从基金收入中调入1.597亿元)都存在不确定的因素,若不能实现计划,将直接影响预算执行;4、教育、交通、社保、城市建设、农业、土地开发等重点项目和部分民生支出受财力影响,都存在一定支出缺口,尚无财力安排。
  (三)县本级财政一般公共预算(部门预算)收支安排计划
  2021年,县本级地方财政一般公共预算收入计划1.2亿元,增长6%。主要收入项目安排是:税收收入8642万元,非税收入3358万元。
  2021年县本级财政一般公共预算(部门预算)支出计划26.09亿元。支出项目计划安排为:①人员经费支出5.7751亿元;②公用运转及重点工作经费支出2778万元;③县本级财政专项资金支出5.5371亿元(含总预备费2800万元);④新增一般定向债券计划列支1.5亿元;⑤上级财政专项资金计划列支13亿元(具体情况见表十二、表十三)。
  (四)政府性基金预算收支安排计划
  2021年,全县政府性基金预算收入计划3.2亿元,其中:县本级政府性基金收入3亿元,争取上级政府性基金收入2000万元。
  全县政府性基金预算支出计划3.2亿元,其中:县本级政府性基金支出3亿元,上级政府性基金支出2000万元。
  根据以上安排,2021年政府性基金预算坚持“收支平衡、不列赤字”的原则,预计政府性基金累计结余为零(具体情况见表十五)。
  (五)国有资本经营预算收支安排计划
  2021年国有资本经营预算收入计划3000万元,其中:利润收入3000万元。
  2021年国有资本经营预算支出计划3000万元(具体情况见表十六)。
  (六)社会保险基金预算收支安排计划
  2021年社会保险基金预算收支按照统筹级次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡、略有结余。按省市要求将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金合并统称为城乡居民基本医疗保险基金。主要包括城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金2项社会保险基金。
  2021年,城乡居民基本医疗保险基金收入计划2.3197亿元,支出计划2.1157亿元;城乡居民社会养老保险基金收入计划1.1999亿元,支出计划8779.77万元。
  根据以上安排,2021年社会保险基金预算总收入计划3.5197亿元,总支出计划2.9937亿元,收支相抵,当年预计结余5260万元,加上年结余2.9783亿元,预计年末累计结余3.5043亿元(具体情况见表十七至表十九)。
  五、2021年财政工作的主要措施
  (一)以增收节支为核心,提高财政保障能力。一是持续优化营商环境,落实减税降费政策,加大招商引资支持力度,大力培育财源,不断夯实财政增收基础,为财政收入的持续增长和收入质量的不断改善奠定坚实基础;二是坚持开源和挖潜并重,完善税收征管机制和考核奖惩办法,开展税收专项检查,严肃查处偷逃税款行为,坚决堵塞征管漏洞,确保应收尽收;三是进一步落实各镇、各部门,县、镇两级财政内设机构在强化税收征管方面的协税护税责任和义务,杜绝收入“跑、冒、滴、漏”;四是切实盘活存量资产和存量资金,建立闲置资产共享共用调剂机制,清理盘活存量资产,提高资产使用效率;对各类财政资金结转超过时限的,一律收回县财政统筹使用。五是继续加大向上争取转移支付补助和项目资金的力度,深入研究中省财政转移支付改革政策变化,密切关注国家在脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、老旧小区改造等方面的投资方向和重点,超前谋划,加强项目跟踪衔接,加大资金争取力度,竭力为全县经济、社会事业发展和民生改善提供财力支撑。六是牢固树立过紧日子思想,从紧从严控制一般性支出,把有限的财力真正用到改善民生和促进经济社会发展的关键领域。
  (二)以重点保障为根本,进一步优化支出结构。在保工资、保运转、保基本民生的前提下,进一步优化支出结构,明确支出重点。一是计划安排重点项目前期经费1000万元,积极支持项目资金争取工作。二是计划安排中小企业产业发展基金1500万元,着力推动工业经济发展,促进财源建设。三是计划安排8009万元(含基金安排),大力支持“三农”、乡村振兴、脱贫攻坚产业发展、重点交通项目建设、县镇村道路水毁抢修及日常养护、农村环境卫生综合整治、创业就业等支出;四是计划安排3973万元,保障村(城镇社区)正常运转。五是计划安排6031万元(含基金安排),支持城镇规划、建设、管理工作。六是计划安排9369万元(含基金安排),支持教育、科技、文化、公安、消防、环保等社会事业发展。七是计划安排1000万元,支持凤堰古梯田景区、“三沈文化产业园”等文化旅游产业发展。八是计划安排1.3173亿元,全面落实社会保障各项民生政策,提升基本民生保障能力。九是计划安排1亿元,用于化解国债转贷、外债转贷、卫八、卫十等政府性债务还本付息支出。十是进一步优化支出结构,加大资金投入,做好疫情防控经费保障,落实好各项财税支持政策,全力支持企业正常生产,保障和促进其他社会事业及重点工作的开展。
  (三)以改革创新为动力,提高财政管理能力。一是充分利用“财政云”管理新模式,加大对财政资金有效管理,加快财政资金的操作运行速度,打通财政资金从预算到支付再到核算的主体业务流程,实现国库支付业务电子化、无纸化办理,保障财政资金的安全与效益的最大化,实现财政信息化的全覆盖。二是加大县对镇转移支付力度,切实缓解镇级财政困难,继续加大对村级专项转移支付补助,保证村组干部报酬、离职村干部生活费足额发放和村级基本运转。三是继续深化预算管理改革,探索预算执行与绩效目标“双监控”机制,扩大部门和单位、政策和项目预算绩效管理范围及规程,推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制,着力提高财政资金使用效益。四是加快国有企业优化重组改革,建立完善企业运行管控体系,增强国有企业融资服务能力,建立国有企业奖惩激励机制,充分激发国企活力。五是提升财政投资评审质量,提高评审项目范围、规模和标准,进一步压减预算(控制价)评审时限,加强助审机构库管理,推进财政投资评审提质提效。六是优化政府购买服务管理,明确政府购买服务实施范围,落实政府购买服务绩效评价,提高公共服务质量和水平。七是加强公共资产管理,推进国有资产管理公开透明、规范处置、保值增值。八是进一步强化政府性债务监管,切实防范和化解财政风险。
  (四)以监督评价为抓手,提升依法理财水平。一是进一步增强预算编制、执行的科学性和完整性,维护预算的法定性和权威性。预算一经人民代表大会审查批准,必须严格遵照执行,非经法定程序,不得调整。二是树立“花钱必问效,无效必问责”的理念,全面实施预算绩效管理,有效提升财政资金使用效益。三是深入贯彻国有资产管理情况向人大报告等重大改革举措,强化预算执行监督,提升资产配置使用效益。四是以财政信息化建设提升监管能力,建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制,加强预算执行管理和监督,配合做好县人大预算联网监管工作,不断提升财政管理效能和资金绩效。五是加大会计人员素质培训力度,加强会计执法检查,严格账户开户审批管理。六是严禁随意新开支出口子,严防财政资金碎片化、低效益,坚决杜绝浪费财政资金的现象。对没有资金来源,未经县委、县政府审查批准的项目建设,一律不予安排资金或追加预算。七是加大《中华人民共和国预算法》及其实施条例的宣传贯彻执行力度,积极配合县人大常委会开展执法检查,着力提高预算单位、预算管理主体责任意识。
  (五)以队伍建设为保障,提升财政干部整体素质。一是要站在讲政治的高度,不折不扣地落实全面从严治党主体责任,认真履行“一岗双责”,切实增强风险意识、责任意识和大局意识,确保财政各项工作始终坚持正确政治方向。二是加强财政业务知识学习和培训力度,通过培训和学习促进掌握政策、加强财务管理、规范财务行为、提高业务水平,全面规范财政管理,达到强化财经纪律的目的。三是要认真落实中央八项规定精神及省市县相关要求,坚决整治形式主义、官僚主义,修订完善并执行好纪律作风和工作效能相互监督长效机制,坚决整治慵、懒、散、混行为,坚决防止“四风”问题反弹回潮。四是针对财政资金管理和使用强化监管,把党风廉政建设融入到财政资金运行全过程,通过开展例会定期学习、廉政基地参观等多种形式的反面典型教材宣传教育,教育引导广大干部职工秉公用权、廉洁从政,努力打造一支踏实肯干、作风正派、清正廉洁、奋发向上的干部队伍。

  各位代表,今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,迎难而上、埋头苦干,努力做好各项财政工作,自觉接受县人大监督,虚心听取县政协建议,以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞。


2021年预算公开报表.pdf